1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-40-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Toalla de papel y Papel hígienico, sucursales Fonasa Punta Arenas y Puerto Natales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 475 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 302 Comuna Temuco Impuesto 70073,52 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S y C SpA Razón Social COMERCIALIZADORA S & C SPA R.U.T. 77.710.483-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S y C SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 18 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DOBLE HOJA 6 ROLLOS DE 250 METROS   $ 14.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.122 $ 265.122 14111704 Papel higiénico 22 Unidad TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA 2 ROLLOS DE 200 METROS   $ 4.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.686 $ 103.686

Total Neto	$ 368.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.074
TOTAL OC	$ 438.882