1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-403-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2009 Nombre de la Orden de Compra remodelacion oficina DRS 838-15-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838-15-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404 Comuna Temuco Impuesto 216860,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cgs. Ingeniería Razón Social CESAR RODRIGO GUZMAN SEPULVEDA R.U.T. 7.550.986-3 Sucursal cgs. Ingeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantenimiento y Reparacion de Oficinas 403-404 pintura, cambio e instalación de alfombras, reparación de cielo americano   $ 1.141.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.370 $ 1.141.370

Total Neto	$ 1.141.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.860
TOTAL OC	$ 1.358.230