1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-455-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 838-39-CO07 TV Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Dar difusión durante un mes de acuerdo con presupuesto disponible, a la mayor cantidad de pasadas, en horarios de alta sintonia , participacion en programas miscelaneosen canal de señal abierta, ofertas segun archivo adjunto Proveniente de Licitación 838-39-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA N° 488 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404 Comuna -1 Impuesto 143697,57 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE TELEVISION Y RADIODIFUSION SA R.U.T. 96.663.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad Publicidad en televisión Difusión tv campaña Auge en Ciudad de Temuco $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.303 $ 756.303

Total Neto	$ 756.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.698
TOTAL OC	$ 900.001