1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-55-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Porta Folletos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404 Comuna Temuco Impuesto 397242,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dante Ricardo Razón Social DMR.SPA R.U.T. 76.516.912-7 Sucursal Dante Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111512 Organizador de folletos 1 Unidad no definida     $ 2.090.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.090.750 $ 2.090.750

Total Neto	$ 2.090.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.242
TOTAL OC	$ 2.487.992