1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-585-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Prorroga de contrato de servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN REGIONAL SUR Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de Salud - FONASA R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 Oficina 404 Comuna Temuco Impuesto 6338,22222222222 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 Oficina 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlina Razón Social Carlina Dominguez R.U.T. 9.599.599-3 Sucursal Carlina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Valor mensual cancelado despues de realizado del servicio, hasta terminode la prorroga   $ 57.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.044 $ 57.044

Total Neto	$ 57.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 6.338
TOTAL OC	$ 63.382