1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838-62-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Contrato Guardias DZS Octubre 22 a Septiembre 23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONASA DIRECCIÓN ZONAL SUR Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt N°669 OFICINA 404 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 697 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO NACIONAL DE SALUD R.U.T. 61.603.000-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N°669 OFICINA 404 Comuna Temuco Impuesto 34739197,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N°669 OFICINA 404 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS DE SEGURIDAD PROSEGUR REGIONES LTDA. Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD PROSEGUR REGIONES LTDA R.U.T. 78.570.410-K Sucursal SERVICIOS DE SEGURIDAD PROSEGUR REGIONES LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 12 Mes     $ 15.236.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.837.880 $ 182.837.880

Total Neto	$ 182.837.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.739.197
TOTAL OC	$ 217.577.077