1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838098-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra OC desde 838098-9-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838098-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Antofagasta" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838098-72-SE23 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Antofagasta" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA Comuna Antofagasta Impuesto 209760 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EJERCITO #01530 INTERIOR CAMPO MILITAR ANTOFAGASTA, ZONA DE BIENESTAR ANTOFAGASTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NISI SPA Razón Social TRANSPORTES NISI SPA R.U.T. 77.267.964-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NISI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 60 Metro Cúbico SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO RECREACIONAL "HORNITOS"   $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104.000 $ 1.104.000

Total Neto	$ 1.104.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.760
TOTAL OC	$ 1.313.760