1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA EL CRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación LOS HUALLES 2925, ARICA Comuna Arica Impuesto 5732,3 Dirección de Envío de la Factura LOS HUALLES 2925, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora San Jose Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA R.U.T. 16.770.707-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora San Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 2 Unidad ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA ROLLO DE BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA $ 9.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.478 $ 19.478 14111703 Toallas de papel 4 Unidad SERVILLETAS 200 UN SERVILLETAS 200 UN $ 2.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.692 $ 10.692

Total Neto	$ 30.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732
TOTAL OC	$ 35.902