1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-137-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ALIMENTOS C.M.C.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-91-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149 Comuna Arica Impuesto 31236 Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN Razón Social ANA KAREN PAIRO NARANJO R.U.T. 17.830.774-6 Sucursal KAREN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 360 Unidad BEBIDAS BOTELLAS VIDRIO RET. 350 CC BEBIDAS BOTELLAS VIDRIO RET. 350 CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 50202311 Bebidas 12 Unidad BOTELLAS 3 LTS. COCA-FANTA-SPRITE BOTELLAS 3 LTS. COCA-FANTA-SPRITE $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 164.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.236
TOTAL OC	$ 195.636