1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-168-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL C.O.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 963423-1-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149 Comuna Arica Impuesto 546744 Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN O DESPACHO CONSISTORIAL 151 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora ParaRmaR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARARMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.023.135-5 Sucursal Constructora ParaRmaR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 44 Unidad SUMINISTRO E INTS REJA EN BASE A PERFIL CUADRADO Y MALLA ELECTRO SOLDADA ALTURA 1,0 METROS / DOBLE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO / PINTURA TERMINACION. SUMINISTRO E INTS REJA EN BASE A PERFIL CUADRADO Y MALLA ELECTRO SOLDADA ALTURA 1,0 METROS / DOBLE RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO / PINTURA TERMINACION. $ 65.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.877.600 $ 2.877.600

Total Neto	$ 2.877.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.744
TOTAL OC	$ 3.424.344