1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-178-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ELEMENTOS DE COCINA PARA EL COEM, LINEA 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 48693,2 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Verónica Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA R.U.T. 16.770.707-6 Sucursal Pamela Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 20 Caja GUANTES QUIRURGICOS GUANTES QUIRURGICOS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640 31211903 Equipo para protección 20 Caja MASCARILLA MASCARILLA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 20122103 Cabezas de despliegue 20 Caja COFIAS COFIAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820 24111503 Bolsas de plástico 3 Unidad ALUZA PLAS INDUSTRIAL ALUZA PLAS INDUSTRIAL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 256.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.693
TOTAL OC	$ 304.973