1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-182-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE UTILES DE COCINA PARA EL C.O.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003/LQ18 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 39183,89 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Verónica Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA R.U.T. 16.770.707-6 Sucursal Pamela Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 3 Unidad MASCARILLA BLANCA MASCARILLA BLANCA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2 Unidad BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA BOLSA TRANSPARENTE MEDIANA $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.528 25172109 Botes de propulsor de bolsa de aire 3 Unidad ALUZA PLAS INDUSTRIAL ALUZA PLAS INDUSTRIAL $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 52121602 Servilletas 80 Unidad SERVILLETA 200 UN SERVILLETA 200 UN $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.880

Total Neto	$ 206.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.184
TOTAL OC	$ 245.415