1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-194-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM LINEA N°1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 90903,6 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAMS RICARDO Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.471.489-k Sucursal WILLIAMS RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 300 Unidad BEBIDAS 591 CC DIF SABORES BEBIDAS 591 CC DIF SABORES $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000 50202304 Jugos y néctar envasados 72 Unidad JUGO BOCA ANCHA 300 CC JUGO BOCA ANCHA 300 CC $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.240 $ 48.240 50202311 Bebidas 60 Unidad BEBIDAS 1,5 BEBIDAS 1,5 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.200 $ 106.200

Total Neto	$ 478.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.904
TOTAL OC	$ 569.344