1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-291-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE REPARACIÓN COCINA DEL COEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 963423-1-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora ParaRmaR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARARMAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.023.135-5 Sucursal Constructora ParaRmaR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MONO MANDO LAVAPLATOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE MONO MANDO LAVAPLATOS $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 23153007 Artículo de instalación 2 Unidad SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN LAVAPLATOS DOBLE LAVAPLATOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN LAVAPLATOS DOBLE LAVAPLATOS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000