1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-33-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE BEBIDAS PARA EL CMCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-91-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Cdte. San Martín N° 0149 Comuna Arica Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Av. Cdte. San Martín N° 0149 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN Razón Social ANA KAREN PAIRO NARANJO R.U.T. 17.830.774-6 Sucursal KAREN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 144 Unidad COCA COLA BOTELLA VIDRIO RETORNABLE 350CC COCA COLA BOTELLA VIDRIO RETORNABLE 350CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 50202306 Refrescos 48 Unidad SPRITE BOTELLA DE VIDRIO RETORNABLE 350CC SPRITE BOTELLA DE VIDRIO RETORNABLE 350CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 50202306 Refrescos 48 Unidad FANTA BOTELLA VIDRIO RETORNABLE 350CC FANTA BOTELLA VIDRIO RETORNABLE 350CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240