1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-33-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES ASEO PARA LAS AERAS COMUNES DEL EL COEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 963423-3-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 ARICA Comuna 1 Impuesto 118404,58 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad limpiador piso doña fresia lavanda 5 lts limpiador piso doña fresia lavanda 5 lts $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.670 $ 32.670 14111704 Papel higiénico 20 Unidad papel higiénico maleta de 12 rollos 40 mts papel higiénico maleta de 12 rollos 40 mts $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800 53131628 Shampoo 200 Unidad shampoo head & shoulders 10 ml shampoo head & shoulders 10 ml $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad paño spongi pack 3 unidades winkler paño spongi pack 3 unidades winkler $ 7.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.064 $ 57.064 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad saca sarro liquido 5 lts saca sarro liquido 5 lts $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.470 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad limpiador crema virutex 750 cc limpiador crema virutex 750 cc $ 3.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.376 $ 24.376 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad trapero absorbente simple c/ojal virutex trapero absorbente simple c/ojal virutex $ 2.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.680 12141901 Cloro Cl 1 Unidad cloro granular 60% x 25 kg cuñete cloro granular 60% x 25 kg cuñete $ 79.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.824 $ 79.824 47131806 Barniz o ceras de muebles 4 Unidad lustramueble crema virginia 250 ml lustramueble crema virginia 250 ml $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.380 $ 9.380 14111703 Toallas de papel 6 Pack pack toalla jumbo 1x2 rollos x 250 mts pack toalla jumbo 1x2 rollos x 250 mts $ 13.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.118 $ 80.118

Total Neto	$ 623.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.405
TOTAL OC	$ 741.587