1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-38-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA LAS HAB DEL COEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación consistorial 151 "Arica" Comuna Arica Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura consistorial 151 "Arica" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Diego Limitada Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial San Diego Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Taza de WC 10 Unidad TAPAS WC STANDARD PLUS BLANCO 41.5 A 43,5 APROX TAPAS WC STANDARD PLUS BLANCO 41.5 A 43,5 APROX $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 27111909 Espátulas 4 Unidad ESPATULAS DE 100 MM ESPATULAS DE 100 MM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.486.013-5 Ver adjunto