1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-45-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE JUGOS, BEBIDAS Y AGUA PARA EL COEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003/2018/LQ del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 48157,4 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Verónica Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA R.U.T. 16.770.707-6 Sucursal Pamela Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 150 Unidad BEBIDA 591 CC DIF. SABORES BEBIDA 591 CC DIF. SABORES $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Unidad JUGO BOCA ANCHA 300 CC JUGO BOCA ANCHA 300 CC $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.880 50202310 Agua mineral 100 Unidad AGUA MINERAL 500 CC AGUA MINERAL 500 CC $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800 50202309 Bebida energética o deportiva 60 Unidad GATORADE GATORADE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.080

Total Neto	$ 253.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.157
TOTAL OC	$ 301.617