1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-479-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE BEBESTIBLE PARA EL COEM,LINEA 1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-3-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151 Comuna Arica Impuesto 74353,08 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Verónica Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA R.U.T. 16.770.707-6 Sucursal Pamela Verónica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 60 Unidad GATORADE GATORADE $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.080 $ 73.080 50202311 Bebidas 60 Unidad BEBIDAS DE 1,5 DIF SABORES BEBIDAS DE 1,5 DIF SABORES $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.880 $ 59.880 50202311 Bebidas 240 Unidad BEBIDAS DIFERENTES SABORES 591 ML. BEBIDAS DIFERENTES SABORES 591 ML. $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.520 $ 167.520 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad JUGO NÉCTAR BOCA ANCHA JUGO NÉCTAR BOCA ANCHA $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940 50202301 Agua 144 Unidad AGUA MINERAL DE 500CC. AGUA MINERAL DE 500CC. $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.912 $ 78.912

Total Neto	$ 391.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.353
TOTAL OC	$ 465.685