1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-48-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE BEBESTIBLES PARA CRA, LINEA 01. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por no emitir facturas dentro del mes correspondiente para su posterior pago. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-4-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Arica" Bienestar Social Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación LOS HUALLES 2925, ARICA Comuna Arica Impuesto 218196 Dirección de Envío de la Factura LOS HUALLES 2925, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAMS RICARDO Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.471.489-k Sucursal WILLIAMS RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 360 Litro COCA COLA 1 1/2 COCA COLA 1 1/2 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.200 $ 637.200 50202311 Bebidas 180 Litro COCA COLA 591 COCA COLA 591 $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400 50202304 Jugos y néctar envasados 240 Litro JUGO NECTAR 1 1/2 JUGO NECTAR 1 1/2 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.800

Total Neto	$ 1.148.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.196
TOTAL OC	$ 1.366.596