1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-69-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE LACTEOS PARA EL COEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado PAF CF349090 RECREACIONAL CC 1100080281 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CONSISTORIAL 151, ARICA Comuna Arica Impuesto 48235,3 Dirección de Envío de la Factura CONSISTORIAL 151, ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAMS RICARDO Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION ASEO Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.471.489-k Sucursal WILLIAMS RICARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 3 Caja MANTEQUILLA SACHET MANTEQUILLA SACHET $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.970 $ 89.970 50192301 Postres preparados 20 Unidad CREMA BATIR CREMA BATIR $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 50131801 Queso natural 10 kilogramo QUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900

Total Neto	$ 253.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.235
TOTAL OC	$ 302.105