1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-80-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación LOS HUALLES 2925 ARICA Comuna Arica Impuesto 3140,7 Dirección de Envío de la Factura LOS HUALLES 2925 ARICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDCOM Razón Social RED COMPUTACIONAL LIMITADA R.U.T. 76.177.894-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 870 Unidad SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL MES DE AGOSTO 2025 TOTAL COPIAS EMITIDAS 870. SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN EL MES DE AGOSTO 2025 TOTAL COPIAS EMITIDAS 870. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.530 $ 16.530

Total Neto	$ 16.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.141
TOTAL OC	$ 19.671