1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-106-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Elementos de Ferretería CHCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AVDA. JUAN BOSCO N°275 Comuna Concepción Impuesto 223176,09 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN BOSCO N°275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Según Anexo N°2 "Formulario de la Oferta Económica e Itemizado". Según Presupuesto Adjunto. $ 1.174.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.611 $ 1.174.611

Total Neto	$ 1.174.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.176
TOTAL OC	$ 1.397.787