1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-300-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA HMCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Concepción" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Gral Novoa N° 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CAMINO EL VENADO SIN NUMERO Comuna Concepción Impuesto 33289,33 Dirección de Envío de la Factura CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 10 Metro Lineal MANGUERA 3/4 MANGUERA 3/4 $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.240 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad CONTENEDOR INDUSTRIAL 240 LITROS GRIS CONTENEDOR INDUSTRIAL 240 LITROS GRIS $ 55.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.967 $ 167.967

Total Neto	$ 175.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.289
TOTAL OC	$ 208.496