1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra FINANCIAMIENTO DEL SERV. DE IMPRESION Y FOTOCOPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-27-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación avda.juan bosco 275 Comuna Concepción Impuesto 6885,6 Dirección de Envío de la Factura avda.juan bosco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida Según anexo N° 2 del formulario de oferta económica e itemizado de la licitación 921831-27-L124. Según presupuesto adjunto en PDF $ 36.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.240 $ 36.240

Total Neto	$ 36.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.886
TOTAL OC	$ 43.126