Orden de Compra. Nº838100-5-SE25 "ADQ.DE PRODUCTOS CÁRNEOS PARA CH.CH"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838100-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE PRODUCTOS CÁRNEOS PARA CH.CH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 921831-4-CO24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación JUAN BOSCO 275 CONCEPCIÓN
Comuna Concepción
Impuesto 35226
Dirección de Envío de la Factura JUAN BOSCO 275 CONCEPCIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Razón Social VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 76.100.933-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaSEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LALICITACIÓN 921831- 4-CO24SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 185.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.400 $ 185.400
Total Neto $ 185.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.226
TOTAL OC $ 220.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.