1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CH.CH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-21-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO" Comuna Concepción Impuesto 26758,84 Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-21- LE23 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 140.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.836 $ 140.836

Total Neto	$ 140.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.759
TOTAL OC	$ 167.595