1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de ferreteria para CHCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-28-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348690/1100080114 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO" Comuna Concepción Impuesto 76843,79 Dirección de Envío de la Factura AV. JUAN BOSCO 275 "CASA HUÉSPEDES CHACABUCO" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPÚLVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO N°2 FORMULARIO DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-28-LE22. SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 404.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.441 $ 404.441

Total Neto	$ 404.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.844
TOTAL OC	$ 481.285