1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-58-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ARTÍCULOS DE MANTENIMIENTO DIFERENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Concepción" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación avda.juan bosco 275 Comuna Concepción Impuesto 3241,21 Dirección de Envío de la Factura avda.juan bosco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 2 Unidad 02 ENCHUFE TRIPLE EMB. BTICINO O EQUIVALENTE 10A 02 ENCHUFE TRIPLE EMB. BTICINO O EQUIVALENTE 10A $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 31201606 Calafateos 2 Unidad 02 SILICONA NEUTRA 02 SILICONA NEUTRA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad DIFERENCIAL 2C25 30 MA DIFERENCIAL 2C25 30 MA $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479

Total Neto	$ 17.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.241
TOTAL OC	$ 20.300