1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-68-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2017 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE FERRETERIA PARA HOTEL MILITAR CHACABUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-7-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Concepción" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Gral Novoa N° 134 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CAMINO EL VENADO SIN NUMERO Comuna Concepción Impuesto 10096,79 Dirección de Envío de la Factura CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 3 Unidad ROLLO DE ALUMINIO INDUSTRIAL 100 MTS ROLLO DE ALUMINIO INDUSTRIAL 100 MTS $ 8.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.424 $ 26.424 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad PAPEL PLASTICO FILM TRANSPARENTE 30 CM X 400 MTS PAPEL PLASTICO FILM TRANSPARENTE 30 CM X 400 MTS $ 26.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.717 $ 26.717

Total Neto	$ 53.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.097
TOTAL OC	$ 63.238