1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-90-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE ELEM. DE FERRETERÍA PISO CLUB SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Concepción" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CAMINO EL VENADO S/N, CONCEPCIÓN (SAN PEDRO) Comuna San Pedro de La Paz Impuesto 108554,98 Dirección de Envío de la Factura CAMINO EL VENADO S/N, CONCEPCIÓN (SAN PEDRO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Unidad no definida SEGÚN ANEXO N°2 FORMULAR DE LA OFERTA ECONÓMICA E ITEMIZADO DE LA LICITACIÓN 921831-12-LE22 SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 571.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.342 $ 571.342

Total Neto	$ 571.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.555
TOTAL OC	$ 679.897