1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838100-97-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adq., de elementos de ferretería para la CHCH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 921831-60-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Concepción" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra CAMINO EL VENADO SIN NUMERO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 98/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Concepción" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación avda.juan bosco 275 Comuna Concepción Impuesto 4869,7 Dirección de Envío de la Factura avda.juan bosco 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Collao Razón Social EDUARDO EMILIO SEPULVEDA VALLEJOS R.U.T. 7.736.027-1 Sucursal Ferreteria Collao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad MONOMANDO TINA DUCHA FAS MONOMANDO TINA DUCHA FAS $ 23.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Internacional SILICONA ACETICA SILICONA ACETICA $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 25.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.870
TOTAL OC	$ 30.500