1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838101-56-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DESUYOS HUESPEDES CH COYHAIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Coyhaique" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Plaza N° 235 Comuna Coyhaique Impuesto 29748,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza N° 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2024 Título Descripción ESTRUCTURA PROGRAMATICA PERS- BIEN- RECR- 5506    FECHA DE FACTURACION SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.        ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMACEN SAN JOSE SPA Razón Social ALMACEN SAN JOSÉ SPA R.U.T. 76.699.078-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMACEN SAN JOSE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 48 Unidad 48 jugos naturales de 1,5 lts variedad de sabores   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.640 $ 74.640 50131801 Queso natural 5 kilogramo 05 kilos queso gauda caja rigida   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520 50161510 Sacarina o sucralosa 10 Unidad 10 endulzantes stevia balanceado 180 ml (color verde)   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410

Total Neto	$ 156.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.748
TOTAL OC	$ 186.318

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.237.438-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.699.078-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.406.808-2 Ver adjunto