1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838101-83-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CASA DE HUÉSPEDES COYHAIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Coyhaique" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 838101-83-ag23 del sistema PAF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Coyhaique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Plaza N° 235 Comuna Coyhaique Impuesto 63682,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza N° 235 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2023 Título Descripción FECHA DE FACTURACION SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.        ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MANUEL Razón Social ALMACEN SAN JOSE SPA R.U.T. 76.699.078-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE MANUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 20 kilogramo PAN DE MOLDE BLANCO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.640 50131801 Queso natural 10 kilogramo QUESO LAMINADO GAUDA CAJA DURA   $ 9.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.180 $ 91.180 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 20 kilogramo AZUCAR GRANULADA   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720 50131701 Leche o productos de mantequilla 50 Litro LECHE SEMIDESCREMADA DE LITRO (BLANCA)   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.350 $ 69.350 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad JUGO DE 1.5 LTS VARIEDADES   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.280 $ 72.280

Total Neto	$ 335.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.682
TOTAL OC	$ 398.852

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.237.438-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.699.078-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.853.675-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 78.754.180-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.237.438-0 Ver adjunto