1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838102-193-AG20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA C H G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Iquique" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 14797,58 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial todo maderas ltda Razón Social COMERCIAL TODO MADERA LIMITADA R.U.T. 78.487.490-7 Sucursal comercial todo maderas ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad no definida TINETA LATEX BLANCO   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS DE 1 1/2"   $ 1.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.276 $ 5.276 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO GRANDE.   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.144 $ 17.144

Total Neto	$ 77.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.798
TOTAL OC	$ 92.680