1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838102-435-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838102-3-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Iquique" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Baquedano N° 1150 Comuna Iquique Impuesto 858372,69 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVANDERIA LAVAMASS Razón Social MARIA ELENA CACERES ARAVENA R.U.T. 5.412.819-3 Sucursal LAVANDERIA LAVAMASS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERIA HOTEL MILITAR GRANADEROS MES DE SEPTIEMBRE. DESDE 838102-5-LP17   $ 4.517.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.517.751 $ 4.517.751

Total Neto	$ 4.517.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.373
TOTAL OC	$ 5.376.124