1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838102-445-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 838102-15-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACION POR ERROR ADMINISTRATIVO, SE REEMPLAZARA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838102-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Iquique" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Baquedano N° 1150 Comuna Iquique Impuesto 1264120,92 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICS NORTE LIMITADA Razón Social Ingeniería, Construcción y Servicios Norte Limitad R.U.T. 76.279.887-5 Sucursal ICS NORTE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACION DE BAÑOS DEL PERSONALY CONSTRUCCION TALLER DE MANTENIMIENTO HMG. REPARAR Y REMODELAR BAÑOS DE PERSONAL CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO EN H M G $ 6.653.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.653.268 $ 6.653.268

Total Neto	$ 6.653.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.264.121
TOTAL OC	$ 7.917.389