1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838102-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA CHG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838102-6-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Iquique" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348090-1100080033 PAF del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 850797,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 2270 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIAFULL LTDA Razón Social LIMPIAFULL LIMITADA R.U.T. 76.489.804-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMPIAFULL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida   SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA CHG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026 SEGUN ESTADO DE PAGO $ 4.477.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.477.880 $ 4.477.880

Total Neto	$ 4.477.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 850.797
TOTAL OC	$ 5.328.677