1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838102-81-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ASEO Y MUCAMAS 5TO DE LINEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838102-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - ZB "Iquique" Bstar Social Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100080275 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Iquique" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación TADEO HAENKE 2237 Comuna Iquique Impuesto 332500 Dirección de Envío de la Factura TADEO HAENKE 2237 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Keldan Ltda Razón Social sociedad industrial KELDAN limitada R.U.T. 76.202.436-5 Sucursal Sociedad Keldan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo y mucamas para RM 5to de Línea. RES AP CONTRATO 4182/136/2076 SERVICIO MARZO 2020 VALOR NETO MES $ 1.750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.500
TOTAL OC	$ 2.082.500