1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838103-17-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra (IRS) MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838103-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 (RECREACIONAL RAMON CAÑAS) del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación jose menendez 761 Comuna Punta Arenas Impuesto 228674,5 Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. TOALLA ROLLO 250mts PACK*2 $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.780 $ 23.780 47131805 Limpiadores de uso general 4 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. DETERGENTE OMO POLVO 15 KILOS $ 37.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000 14111704 Papel higiénico 6 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 160mts CAJA 12. $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 53131608 Jabones 300 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. JABÓN HOTEL 15 grs. $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 11121709 Bálsamos 150 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. ACONDICIONADOR HOTEL 35ml $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 53131628 Shampoo 150 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SHAMPOO HOTEL 35ml UNIDAD $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. RENOVADOR DE NEUMATICOS UNIDAD. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340 31201611 Adhesivos de láminas 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. ROLLO FILM 30*1400 UNIDAD $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 41104211 Suavizantes 5 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. SUAVIZANTE ROPA SOFT 5 LITROS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 46181504 Guantes protectores 12 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. GUANTES LATEX AMARILLO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 46181504 Guantes protectores 2 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. GUANTES DE VINILO CAJA DE 100 UNIDADES TALLA M $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42231507 Cepillo de limpieza de tubo enteral 15 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CEPILLO PARA WC $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 12142202 Agua pesada 15 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. AGUA DESTILADA UNIDAD DE 5 LITROS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.850 $ 41.850 53131608 Jabones 10 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. JABÓN REPUESTO UNIDAD DE 1 LITRO. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 47131803 Desinfectantes domésticos 45 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CLORO ROPA COLOR 960cc $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CLORO ROPA BLANCA CLOROX O EQUIVALENTE 960cc $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 47131603 Esponjas 20 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. ESPONJA DE ACERO MANGO $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600 47131618 Mopas húmedas 15 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. MOPA SIN MANGO $ 3.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. CERA AMARILLA BRILLINA O EQUIVALENTE UNIDAD 360cc $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.080 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. LAVALOZA UNIDAD 5 LITROS $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.950 $ 38.950 47121806 Escurridor de trapero 20 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. TRAPERO DE ALGODON DOBLE OJAL UNIDAD $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 47131502 Paños de limpieza 40 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PAÑO NARANJO 40*35 CMS. $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 47131502 Paños de limpieza 30 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. PAÑO AMARILLO MULTIUSO 38*40CMS. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 47131801 Limpiadores de suelos 6 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. LIMPIA PISOS UNIDAD DE 5 LITROS. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. MOPA AVION 60CMS CON MANGO. $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400

Total Neto	$ 1.203.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.674
TOTAL OC	$ 1.432.224