1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838103-295-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra EMBUTIDOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838103-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Punta Arenas" Btar Social Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980 Comuna Punta Arenas Impuesto 11977,6 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 64 Unidad JAMÓN PIERNA 150 GRS JAMÓN PIERNA 150 GRS $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.040 $ 63.040

Total Neto	$ 63.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.978
TOTAL OC	$ 75.018