1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838103-33-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra (RECR) ADQ. DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838103-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 "RECREACIONAL RAMÓN CAÑAS" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación jose menendez 761 Comuna Punta Arenas Impuesto 122285,9 Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Razón Social TRANSPORTE MARITIMOS DEL ARCHIPIELAGO DEL CABO DE R.U.T. 76.075.393-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CABO DE HORNOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad TOALLA INTERFOLEADA TORK CAJA DE 16 UNIDADES *200 SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400 53131608 Jabones 10 Unidad JABÓN REPUESTO LITRO UNIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47121802 Removedores 36 Unidad CERA AMARILLA BRILLINA 360CC O SIMILAR CALIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLON TRADICIONAL UNIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 83101501 Abastecimiento de agua 20 Unidad AGUA DESTILADA 5 LITROS UNIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad LIMPIADOR ANTI-HONGO BOTELLA 500 ML O SIMILAR CALIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.100 $ 119.100 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad DETERGENTE OMO POLVO DE 13,7 KILOS O SIMILAR CALIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 52141607 Suavizantes de ropa 8 Unidad SUAVIZANTE ROPA SOFT 5 LITROS O SIMILAR CALIDAD UNIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO BAJA CONCENTRACIÓN 1 LITRO SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.470 $ 28.470 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Unidad PASTILLA ASIENTO WC UNIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 42132202 Dediles 50 Unidad GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M UNIDAD SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500

Total Neto	$ 643.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.286
TOTAL OC	$ 765.896