1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838103-76-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra (IRS) CONTENEDORES DE BASURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 "RECREACIONAL RCM" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación jose menendez 761 Comuna Punta Arenas Impuesto 58054,12 Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIENTO AUSTRAL Razón Social COMERCIAL VIENTO AUSTRAL SPA R.U.T. 78.075.743-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIENTO AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 4 Unidad BASURERO PLÁSTICO CON RUEDAS, TAPA Y PEDAL DE 240 LITROS. (1 VERDE, 1 AMARILLO, 1 ROJO, 1 AZUL).   $ 76.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.548 $ 305.548

Total Neto	$ 305.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.054
TOTAL OC	$ 363.602