1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838103-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra LÁCTEOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838103-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB "Punta Arenas" Btar Social Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 980 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Jorge Montt N° 980 Comuna Punta Arenas Impuesto 34895,78 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 12 Unidad CREMA PARA BATIR CREMA PARA BATIR $ 2.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.892 $ 29.892 50131701 Leche o productos de mantequilla 1280 Unidad MANTEQUILLA MINI POTE 4*8*10GRS MANTEQUILLA MINI POTE 4*8*10GRS $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.280 $ 65.280 50131801 Queso natural 18 kilogramo QUESO GAUDA LAMINADO QUESO GAUDA LAMINADO $ 4.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.310 $ 77.310 50131701 Leche o productos de mantequilla 5 kilogramo MANJAR COLUN KG MANJAR COLUN KG $ 2.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180

Total Neto	$ 183.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.896
TOTAL OC	$ 218.558