1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-1066-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra CMCH. ART. FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838104-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Beauchef N° 1930 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central Comuna Vitacura Impuesto 6378,49 Dirección de Envío de la Factura Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria exposicion ltda. Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA R.U.T. 77.321.220-1 Sucursal ferreteria exposicion ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS MEDIANOS LIOI CANDADOS MEDIANOS LIOI $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.638 $ 6.638 27111909 Espátulas 8 Unidad ESPÁTULAS 110 MM. ESPÁTULAS 110 MM. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.496 $ 19.496 31201616 Adhesivos líquidos 3 Unidad ADHESIVO VINILIT C/BROCHA ADHESIVO VINILIT C/BROCHA $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.437 $ 7.437

Total Neto	$ 33.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.378
TOTAL OC	$ 39.949