1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-1070-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CMCH ENVASES DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838104-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Gran Via Nº 9006, Vitacura Comuna Vitacura Impuesto 44155,05 Dirección de Envío de la Factura Gran Via Nº 9006, Vitacura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MMPareschi Razón Social MARCELO PATRICIO MIRANDA PARESCHI R.U.T. 9.974.118-k Sucursal MMPareschi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 5 Unidad ALUSA PLAS ROLLO 1400 X 45 ALUSA PLAS ROLLO 1400 X 45 $ 27.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.915 $ 137.915 48101904 Copas de servicio 1000 Unidad COPA GELATERA C/TAPA 200CC. COPA GELATERA C/TAPA 200CC. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 24111503 Bolsas de plástico 20 kilogramo BOLSAS PREPICADAS 40X60 BOLSAS PREPICADAS 40X60 $ 2.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.480 $ 45.480

Total Neto	$ 232.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.155
TOTAL OC	$ 276.550