1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-187-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AG/CRG REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE MOTOR BOMBA DE AGUA PISCINA PRINCIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2909/2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación CAMINO AL VOLCAN N 16825 SAN JOSE DE MAIPO Comuna Santiago Impuesto 248383,2 Dirección de Envío de la Factura CAMINO AL VOLCAN N 16825 SAN JOSE DE MAIPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2025 Título Descripción SERVICIO A REALIZARSE EN: CAMINO AL VOLCÁN N.° 16825, SAN JOSÉ DE MAIPO SERVICIO A REALIZARSE EN: CAMINO AL VOLCÁN N.° 16825, SAN JOSÉ DE MAIPO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FV MANTENCIONES SPA Razón Social FV MANTENCIONES SPA R.U.T. 77.056.668-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FV MANTENCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad SERVICIO REPARACIÓN DE TRES (3) BOMBAS, SEGÚN DETALLE DEL ITEMIZADO SERVICIO REPARACIÓN DE TRES (3) BOMBAS, SEGÚN DETALLE DEL ITEMIZADO $ 1.307.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.280 $ 1.307.280

Total Neto	$ 1.307.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.383
TOTAL OC	$ 1.555.663

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.276.170-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.796.757-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 10.931.424-2 Ver adjunto