1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838104-239-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CMCH FLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838104-11-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Gran Via Nº 9006, Vitacura Comuna Vitacura Impuesto 59264,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Via Nº 9006, Vitacura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño y Producción Mugarte Limitada Razón Social DISENO Y PRODUCCION MUGARTE LIMITADA R.U.T. 77.897.880-6 Sucursal Diseño y Producción Mugarte Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 280 Unidad FLOR LILIUM ORIENTAL FLOR LILIUM ORIENTAL $ 1.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.440 $ 307.440 10161707 Arreglo de flores cortadas 10 Unidad FLOR GIRASOL FLOR GIRASOL $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480 $ 4.480

Total Neto	$ 311.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.265
TOTAL OC	$ 371.185