|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838104-2471-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-11-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
HMVE. ARTS. FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
838104-24-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
35573,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-11-2016 |
|
|
|
Proveedor |
ferreteria exposicion ltda. |
|
Razón Social |
FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.321.220-1 |
|
Sucursal |
ferreteria exposicion ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121251
| Pintura al agua | 3 | Galón | ESMALTE AL AGUA | |
$ 15.547,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.641
|
$ 46.641
|
60121251
| Pintura al agua | 1 | Galón | ESMALTE AL AGUA COLORAMA | |
$ 24.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.790
|
$ 24.790
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHAS 3" | |
$ 2.689,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.756
|
$ 10.756
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 4 | Litro | AGUARRAS | |
$ 1.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.556
|
$ 6.556
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 2 | Rollo | MASKING TAPE 2" | |
$ 1.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.268
|
$ 2.268
|
60121251
| Pintura al agua | 1 | Tineta | ESMALTE AL AGUA COLORAMA | |
$ 79.832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.832
|
$ 79.832
|
53131609
| Protector solar | 1 | Frasco | PROTECTOR SOLAR FACTOR 50 | |
$ 16.387,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.387
|
$ 16.387
|
|
|
Total Neto
|
$ 187.230
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.574
|
|
$ 222.804
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.