|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
838104-262-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
H.M.G. COMPRA DE PULPAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
838104-21-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
|
Comuna |
San José de Maipo
|
|
Impuesto |
28471,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-01-2017 |
| DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN DE CAMINO AL VOLCÁN Nº16825 SAN JOSE DE MAIPO | DESPACHAR Y FACTURAR A LA DIRECCIÓN DE CAMINO AL VOLCÁN Nº16825 SAN JOSE DE MAIPO |
|
|
Proveedor |
isidora |
|
Razón Social |
MARIA PILAR BONILLA SMITMANS
|
|
R.U.T. |
8.290.622-3 |
|
Sucursal |
isidora |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 15 | kilogramo | PULPA DE FRAMBUESA | PULPA DE FRAMBUESA |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.500
|
$ 52.500
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 15 | kilogramo | PULPA DE MANGO | PULPA DE MANGO |
$ 3.490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.350
|
$ 52.350
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 15 | kilogramo | PULPA DE CHIRIMOYA | PULPA DE CHIRIMOYA |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.000
|
$ 45.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 149.850
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.472
|
|
$ 178.322
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.